Файлы
Скачать 297 КБ
297 КБ
Постановление от 29.12.2023г. №57 О внесении изменений в постановление Администрации Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области от 29.12.2015г № 34 Об утверждении муниципальной Программы Малосамовецкого сельского поселения «Развитие культуры»
2023057
Администрация Малосамовецкого сельского поселения
Верхнехавского муниципального района
Воронежской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» декабря 2023 г. № 57
п. Малый Самовец
О внесении изменений в постановление
Администрации Малосамовецкого сельского
поселения Верхнехавского муниципального района
Воронежской области от 29.12.2015г № 34
Об утверждении муниципальной
Программы Малосамовецкого сельского
поселения «Развитие культуры»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Администрации Малосамовецкого сельского поселения от 29.12.2015г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малосамовецкогосельского поселения» Администрация Малосамовецкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Малосамовецкого сельского поселения «Развитие культуры» утвержденную постановлением администрации Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области от 29.12.2015г № 34 согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Малосамовецкого
сельского поселения С. А. Горшкова
УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением администрации
Малосамовецкого сельского поселения
от «29» декабря 2023 г. № 57
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры» Малосамовецкого сельского поселения
Верхнехавского муниципального района Воронежской области
ПАСПОРТ
муниципальной программы Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры»
(далее - муниципальная программа)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского района |
||||
|
Исполнители муниципальной программы |
МКУК «Малосамовецкий сельский Дом культуры», Администрация Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района |
||||
|
Основные разработчики муниципальной программы |
МКУК «Малосамовецкий сельский Дом культуры», Администрация Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района |
||||
|
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия |
Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» Основное мероприятие 1.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры – сельских библиотек |
||||
|
Цель муниципальной программы |
Модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества. |
||||
|
Задачи муниципальной программы |
1.Создание благоприятных условий для творческой деятельности. 2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения. 3. Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи. |
||||
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- количество мероприятий, проведенных в МКУК «Малосамовецкий СДК»; |
||||
|
Этапы и сроки реализации программы |
Сроки реализации: 2015-2025 годы Этапы реализации: не предусмотрены |
||||
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |
Источники финансирования |
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. |
В том числе |
||
|
Областной бюджет |
Районный бюджет |
Бюджет сельского поселения |
|||
|
Всего |
3694,1 |
- |
- |
5637,9 |
|
|
2015 год |
459,0 |
459,0 |
|||
|
2016 год |
481.8 |
- |
- |
481.8 |
|
|
2017 год |
492.8 |
- |
- |
492.8 |
|
|
2018 год |
497.0 |
- |
- |
497.0 |
|
|
2019 год |
597,0 |
- |
- |
597,0 |
|
|
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год |
646,8 739,6 653,3 743,2 749,3 848,7 |
- |
- |
646,8 739,6 653,3 743,2 749,3 848,7 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития |
||||
Раздел I. Общая характеристика сферы
реализации муниципальной программы
Реализация программы осуществляется в сфере культуры Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района.
Малосамовецкое сельское поселение располагает большим культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного дела, поддержке и развитию традиционной народной культуры.
В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Малосамовецкого сельского поселения работает учреждение культуры МКУК «Малосамовецкий СДК».
Культурные мероприятия организуются с целью создания благоприятных условий для развития традиционного народного творчества и сохранения культурного наследия, выявления и поддержки самобытных и талантливых исполнителей, обогащения репертуара самодеятельных творческих коллективов лучшими образцами традиционного народного творчества.
Библиотечный фонд в Малосамовецком сельском поселения составляет 7000 книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в Малосамовецком сельском поселении охвачен 290 человек, число посещений составляет 1375 человека.
В МКУК «Малосамовецкий СДК» функционируют 2 творческих коллектива (взрослый и детский, численность составляет 15 человек.
Количество работников в отрасли в текущем году составило 3 человек. Среднемесячная заработная плата в учреждении культуры Малосамовецкого сельского поселения составляет – 22187 рублей. При этом уровень оплаты труда работников культуры неудовлетворителен, необходимо повышать заработную плату в соответствии с майским Указом Президента.
Сегодня в сфере культуры существует ряд проблем.
Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы. Ощущается недостаток средств на комплектование библиотечного фонда, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов для осуществления новых постановок. Крайне неудовлетворительным остается состояние здания и материально-технической оснащенности, находящихся в ведении Малосамовецкого сельского поселения. Среди главных причин устаревания материально-технической базы и утечка высококвалифицированных кадров – недофинансирование отрасли.
Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры.
Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
В соответствии с приоритетами муниципальной политики основной целью муниципальной программы является модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества.
Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:
Задача 1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Задача 2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения.
Данная задача ориентирована на улучшение культурно - досугового обслуживания населения, стимулирование деятельности творческих коллективов, дальнейшее развитие культурно-просветительных услуг.
Задача 3. Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи.
Данная задача ориентирована на развитие творческих способностей личности на селе, организации досуга людей, независимо от их возраста, социального статуса, образования. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских объединениях.
Для решения задач планируется:
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры;
- Развитие культурно-просветительных общедоступных услуг, приобретение свето-звуковой аппаратуры, замена устаревшего и ветхого оборудования, подключение к Интернету.
- Создание улучшенных условий для развития духовных и творческих способностей личности на селе, организация здорового досуга людей, сохранение народных культурных традиций.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2022 года.
С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
2. Рост количества культурно-досуговых мероприятий.
3. Рост количества новых поступлений библиотечного фонда..
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:
повышения прозрачности и открытости деятельности учреждения культуры;
роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;
повышения мотивации работников культуры;
внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;
увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.
Основным результатом реализации муниципальной программы станет рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района, увеличение уровня социального обеспечения работников культуры.
Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2015 по 2024 год.
Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм
и обобщенная характеристика основных мероприятий
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Развитие культуры Малосамовецкого сельского поселения».
Выделение подпрограммы в составе муниципальной программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрены в рамках подпрограммы следующие основные мероприятия:
- финансовое обеспечение деятельности МКУК «Малосамовецкий СДК»;
- мероприятия в сфере культуры.
Указанные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать созданию благоприятных условий для творческой деятельности, росту количества услуг, предоставляемых населению в соответствии с интересами и потребностями.
Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 .
Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить корректировку мероприятий муниципальной программы и объемов их финансирования, в соответствии с решениями Совета народных депутатов Малосамовецкого сельского поселения.
Раздел V. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы
Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей основных мероприятий муниципальной программы, и внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей основных мероприятий муниципальной программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей мероприятий муниципальной программы;
- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;
- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации муниципальной программы, мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы.
Внешние риски могут являться следствием:
- недостаточного уровня финансирования;
- изменения действующего законодательства.
Мерами управления внешними рисками являются оперативное реагирование и внесение в программу изменений, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.
Раздел VI. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
,
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Малосамовецкого сельского поселения путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, по формуле:
,
где:
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы 
составил не менее 90%.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 70%.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчётном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:
- отклонения достигнутых в отчётном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчётном периоде;
- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчётном году;
- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчётном году;
- выполнение плана (приложение № 3 к муниципальной программе) по реализации муниципальной программы в отчётном периоде с нарушением запланированных сроков.
Раздел VII. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1. «Развитие культуры Малосамовецкого сельского поселения» муниципальной программы Малосамовецкого сельского поселения «Развитие культуры» на 2015-2025
Паспорт подпрограммы «Развитие культуры Малосамовецкого сельского поселения»
(далее –подпрограмма)
|
Исполнители подпрограммы |
МКУК «Малосамовецкий СДК» |
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
Основное мероприятие 1. 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»; Основное мероприятие 1. 2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры – сельских библиотек». |
|
Цель подпрограммы |
Модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества. |
|
Задачи подпрограммы |
1.Создание благоприятных условий для творческой деятельности. 2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения. 3. Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи. |
|
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы |
- количество мероприятий, проведенных в МКУК «Малосамовецкий СДК»; |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 6908,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2015 год – 459,0 тыс.руб., 2016 год – 481.8 тыс.руб., 2017 год –492.8 тыс.руб., 2018 год –497.0 тыс.руб., 2019 год –597,0 тыс.руб. 2020 год –646,8 тыс.руб. 2021 год – 739,6 тыс.руб. 2022 год – 653,3 тыс.руб 2023 год -743,2 тыс.руб. 2024 год-749,3 тыс.руб 2025 год -848,7 тыс.руб |
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основной проблемой развития культурно-досуговой деятельности на современном этапе является конкуренция с индустрией развлечений, доминирование которой приводит к утрате культурных традиций, трансформации нравственных устоев и норм поведения. Разработка подпрограммы и мероприятий с учетом потребностей разных социальных и возрастных групп населения, с использованием современных информационных и технологических возможностей обеспечат актуализацию культурно-досуговой деятельности, популяризацию среди населения содержательных форм организации свободного времени.
Так же к проблемам, определяющим необходимость создания подпрограммы, следует отнести следующее:
- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;
- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий и культурных акций, повышения профессионального мастерства специалистов культуры;
- необходимость перспективного планирования деятельности учреждений культуры.
В сфере культуры Малосамовецкого сельского поселения не хватает квалифицированных специалистов, нет притока молодых кадров, поэтому реализация подпрограммы поможет решить следующие основные задачи:
- сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных возрастных и социальных групп населения, поддержка сложившейся системы смотров, конкурсов;
- развитие всех направлений традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества;
- создание условий для появления и развития новых организационных форм, введение в практику культурно-досуговых учреждений инновационных идей.
Подпрограмма обеспечит в плановом порядке решение ряда важных вопросов:
- создание улучшенных условий для развития духовных и творческих способностей личности на селе, организации здорового досуга людей, независимо от их возраста, социального статуса, образования, национальной принадлежности, политических убеждений, сохранения народных культурных традиций и в целом для повышения качества;
- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских объединениях.
2. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К приоритетным направлениям реализации подпрограммы относятся:
- укрепление материально-технического и информационного потенциала МКУК «Малосамовецкий СДК» на основе модернизации технологий и ресурсов;
- создание качественно новых условий доступности информации, знаний, культуры, создание возможностей для творческой самореализации, самообразования и проведения культурного досуга для всех категорий граждан;
развитие системы пропаганды и поддержки профессионального искусства, профессионального творчества;
- содействие более активному использованию творческого потенциала молодежи.
Цель подпрограммы - развитие культурного потенциала населения Малосамовецкого сельского поселения, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Задачи подпрограммы:
- организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Малосамовецкого поселения;
- поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, творческих коллективов.
Целевые индикаторы ( показатели) подпрограммы:
- исполнение расходных обязательств поселения;
- сохранение и развитие клубных формирований и участников в них;
- сохранение и развитие количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам.
Сроки реализации: 2015-2025 годы.
Результатом реализации подпрограммы является увеличение целевых показателей (индикаторов) и уровень исполнения плановых назначений по расходам – не менее 95% в соответствии с приложением № 1 к муниципальной программе.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы будет реализовано 2 основных мероприятия:
- финансовое обеспечение деятельности МКУК «Малосамовецкий СДК».
-мероприятия в сфере культуры.
В результате осуществления мероприятия «финансовое обеспечение деятельности МКУК «Малосамовецкий СДК» ожидается:
-обеспечение условий для стабильного функционирования учреждения культуры Малосамовецкого сельского поселения;
- поддержка здания в надлежащем состоянии, создание благоприятных условий для творческой деятельности МКУК «Малосамовецкий СДК».
В результате осуществления мероприятия «мероприятия в сфере культуры» ожидается увеличение количества клубных формирований самодеятельного народного творчества, количества посетителей культурных мероприятий и количества участников в них, разнообразить формы организации содержательного досуга, обеспечить удовлетворение разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности.
4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы
Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.
5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы
Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации основных мероприятий подпрограммы не планируется.
6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование основных мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Малосамовецкого сельского поселения.
Финансирование основного мероприятия «мероприятия в сфере культуры» в подпрограмме в 2017-2025 годах не отражено в связи с тем, что расходы заложены в бюджете Малосамовецкого сельского поселения в условно утвержденных расходах и средства на их финансирование будут направлены при утверждении бюджета поселения на 2017-2025 годы.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы приведены в приложении №2 .
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования в соответствии с решениями Совета народных депутатов Малосамовецкого сельского поселения.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1. Финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме.
2. Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.
8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель в целях определения необходимости ее корректировки проводит оперативную оценку эффективности ее
реализации.
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов).
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района.
В качестве критериев оценки эффективности мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры » на 2015-2025 годы.
|
Приложение 1 к муниципальной программе Малосамовецкого сельского поселения «Развитие культуры» на 2015-2025 годы
|
|
|
ПАСПОРТ |
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
|
Исполнители муниципальной программы |
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
|
Основные разработчики муниципальной программы |
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
|
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия |
Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
|
Цель муниципальной программы |
Модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества. |
|
Задачи муниципальной программы |
1.Создание благоприятных условий для творческой деятельности. 2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения. 3. Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи. |
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- количество мероприятий, проведенных в МКУК «Малосамовецкий СДК»; |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
На постоянной основе, в 2015-2025 гг., этапы не выделяются |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1 |
Объем ассигнований местного бюджета 2015-2025 годы – 6908,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 459,0тыс. рублей; 2016 год – 481.8 тыс. рублей; 2017 год – 492.8 тыс. рублей; 2018 год – 497,0 тыс. рублей; 2019 год – 597,0 тыс. рублей; 2020 год – 646,8 тыс. рублей. 2021 год- 739,6 тыс.рублей 2022 год – 653,3 тыс.рублей 202 2023 год – 743,2 тыс.рублей 2 2024 год-749,3 тыс.руб 22 2025 год – 848,7 тыс.руб |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития |
Приложение № 2
к муниципальной программе
Малосамовецкого сельского поселения
«Развитие культуры»
на 2015-2025гг.
|
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры» и их значениях |
||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Пункт Федерального плана |
Ед. измерения |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |
||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 13 |
|||
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры» |
||||||||||||||
|
1 |
Количество мероприятий, проведенных в МКУК «Малосамовецкий СДК |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 13 |
13 |
13 |
||
|
2 |
Численность участников культурно - досуговых мероприятий |
человек |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 80 |
80 |
80 |
||
|
3 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
Тыс.рублей |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 22,1 |
23,4 |
25,5 |
||
|
4 |
Количество посещений библиотеки |
единиц |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 1375 |
1375 |
1375 |
||
|
ПОДПРОГРАММА 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" |
||||||||||||||
|
1.1.1 |
Количество мероприятий, проведенных в МКУК «Малосамовецкий СДК» |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 13 |
13 |
13 |
||
|
1.1.2 |
Численность участников культурно-досуговых мероприятий |
человек |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 80 |
80 |
80 |
||
|
1.1.3 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
тыс. руб |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 22,1 |
23,4 |
25,5 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры – сельских библиотек" |
||||||||||||||
|
1.2.1 |
Количество посещений библиотеки |
количество посещений библиотеки |
единиц |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 1375 |
1375 |
1375 |
|
Приложение 3
к муниципальной программе
Малосамовецкого сельского поселения
«Развитие культуры» на 2015-2025 годы»
|
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры» |
|||||||||||||||
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) |
Расходы мест. бюдж. по годам реализ. мун. программы, тыс. руб. |
||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 (пятый год реализации) |
2020 (шестой год реализации) |
2021год 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
«Развитие культуры» |
всего |
459,0 |
481.8 |
492.8 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 |
743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||
|
в том числе по ГРБС: |
|
||||||||||||||
|
ответственный исполнитель |
|
||||||||||||||
|
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
459,0 |
481,8 |
457.7 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 |
743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||||
|
ПОДПРОГРАММА |
«Обеспечение реализации муниципальной программы» |
всего |
459,0 |
481,8 |
457.7 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 |
743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||
|
в том числе по ГРБС: |
|
||||||||||||||
|
ответственный исполнитель |
|
||||||||||||||
|
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
459,0 |
481,8 |
457,7 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 |
743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
всего |
459,0 |
481,8 |
457,7 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
595,0 490,8 |
319,8 |
352,4 |
384,2 |
|||
|
в том числе по ГРБС: |
|||||||||||||||
|
ответственный исполнитель |
|||||||||||||||
|
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
329,0 |
369.2 |
357.9 |
388,0 |
466,8 |
512,1 |
595,0 490,8 |
319,8 |
352,4 |
384,2 |
|||||
|
Основное мероприятие 2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры – сельских библиотек |
всего |
130,0 |
112.6 |
99.8 |
109,0 |
130,2 |
134,7 |
144,6 162,5 |
200,2 |
196,9 |
214,5 |
|||
|
в том числе по ГРБС: |
|||||||||||||||
|
ответственный исполнитель |
|||||||||||||||
|
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
130,0 |
112.6 |
99.8 |
109,0 |
130,2 |
134,7 |
144,6 162,5
|
200,2 |
196,9 |
214,5 |
|||||
|
Приложение 4 к муниципальной программы «Развитие культуры» |
||||||||||||||||||
|
Оценка применения мер муниципального регулирования 1 |
||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование меры 2 |
Показатель применения меры, |
Финансовая оценка результата |
Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы 4 |
||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 11 12 |
13 |
||||||||
|
ПОДПРОГРАММА 1 |
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 |
||||||||||||||||||
|
Отсутствует |
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1. |
||||||||||||||||||
|
….. |
Отсутствует |
|||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.1 |
||||||||||||||||||
|
ПОДПРОГРАММА 2 |
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятие 2.1.1 |
||||||||||||||||||
|
….. |
||||||||||||||||||
|
и т. д. годы» |
||||||||||||||||||
|
1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования. |
||||||||||||||||||
|
2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. |
||||||||||||||||||
|
3 Объем выпадающих доходов местных бюджетов (тыс. руб.). 4 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. |
||||||||||||||||||
Приложение № 5
к муниципальной программе
Малосамовецкого сельского поселения
«Развитие культуры»
на 2015-2025 годы
|
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры» |
||||||||||||
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||||
|
2015 (первый год реализации) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021г 2022 2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 11 |
|||
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
«Развитие культуры» |
всего, в том числе: |
459,0 |
481.8 |
492.8 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 743,2 |
749,3 |
848,7 |
|
|
федеральный бюджет |
||||||||||||
|
областной бюджет |
||||||||||||
|
местный бюджет |
459,0 |
481.8 |
492.8 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||
|
внебюджетные фонды |
||||||||||||
|
юридические лица 1 |
||||||||||||
|
физические лица |
||||||||||||
|
ПОДПРОГРАММА |
«Обеспечение реализации муниципальной программы» |
всего, в том числе: |
459,0 |
481.8 |
492.8 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 743,2 |
749,3 |
848,7 |
|
|
федеральный бюджет |
||||||||||||
|
областной бюджет |
||||||||||||
|
местный бюджет |
459,0 |
481.8 |
492.8 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||
|
внебюджетные фонды |
||||||||||||
|
юридические лица |
||||||||||||
|
физические лица |
||||||||||||
|
Основное |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
всего, в том числе: |
329,0 |
369.2 |
393.0 |
388,0 |
466,8 |
512,1 |
595,0 388,6 319,8 |
352,4 |
196,9 |
|
|
федеральный бюджет |
||||||||||||
|
областной бюджет |
||||||||||||
|
местный бюджет |
329,0 |
369.2 |
393.0 |
388,0 |
466,8 |
512,1 |
595,0 388,6 319,8 |
352,4 |
196,9 |
|||
|
внебюджетные фонды |
||||||||||||
|
Основное |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры сельских библиотек |
всего, в том числе: |
130,0 |
112.6 |
99.8 |
109,0 |
130,2 |
134,7 |
144,6 162,5 200,2 |
384,2 |
214,5 |
|
|
федеральный бюджет |
||||||||||||
|
областной бюджет |
||||||||||||
|
местный бюджет |
130,0 |
112.6 |
99.8 |
109,0 |
130,2 |
134,7 |
144,6 162,5 200,2 |
384,2 |
214,5 |
|||
|
внебюджетные фонды |
||||||||||||
Администрация Малосамовецкого сельского поселения
Верхнехавского муниципального района
Воронежской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» декабря 2023 г. № 57
п. Малый Самовец
О внесении изменений в постановление
Администрации Малосамовецкого сельского
поселения Верхнехавского муниципального района
Воронежской области от 29.12.2015г № 34
Об утверждении муниципальной
Программы Малосамовецкого сельского
поселения «Развитие культуры»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Администрации Малосамовецкого сельского поселения от 29.12.2015г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малосамовецкогосельского поселения» Администрация Малосамовецкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Малосамовецкого сельского поселения «Развитие культуры» утвержденную постановлением администрации Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области от 29.12.2015г № 34 согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Малосамовецкого
сельского поселения С. А. Горшкова
УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением администрации
Малосамовецкого сельского поселения
от «29» декабря 2023 г. № 57
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры» Малосамовецкого сельского поселения
Верхнехавского муниципального района Воронежской области
ПАСПОРТ
муниципальной программы Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры»
(далее - муниципальная программа)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского района |
||||
|
Исполнители муниципальной программы |
МКУК «Малосамовецкий сельский Дом культуры», Администрация Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района |
||||
|
Основные разработчики муниципальной программы |
МКУК «Малосамовецкий сельский Дом культуры», Администрация Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района |
||||
|
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия |
Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» Основное мероприятие 1.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры – сельских библиотек |
||||
|
Цель муниципальной программы |
Модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества. |
||||
|
Задачи муниципальной программы |
1.Создание благоприятных условий для творческой деятельности. 2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения. 3. Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи. |
||||
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- количество мероприятий, проведенных в МКУК «Малосамовецкий СДК»; |
||||
|
Этапы и сроки реализации программы |
Сроки реализации: 2015-2025 годы Этапы реализации: не предусмотрены |
||||
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |
Источники финансирования |
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. |
В том числе |
||
|
Областной бюджет |
Районный бюджет |
Бюджет сельского поселения |
|||
|
Всего |
3694,1 |
- |
- |
5637,9 |
|
|
2015 год |
459,0 |
459,0 |
|||
|
2016 год |
481.8 |
- |
- |
481.8 |
|
|
2017 год |
492.8 |
- |
- |
492.8 |
|
|
2018 год |
497.0 |
- |
- |
497.0 |
|
|
2019 год |
597,0 |
- |
- |
597,0 |
|
|
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год |
646,8 739,6 653,3 743,2 749,3 848,7 |
- |
- |
646,8 739,6 653,3 743,2 749,3 848,7 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития |
||||
Раздел I. Общая характеристика сферы
реализации муниципальной программы
Реализация программы осуществляется в сфере культуры Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района.
Малосамовецкое сельское поселение располагает большим культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного дела, поддержке и развитию традиционной народной культуры.
В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Малосамовецкого сельского поселения работает учреждение культуры МКУК «Малосамовецкий СДК».
Культурные мероприятия организуются с целью создания благоприятных условий для развития традиционного народного творчества и сохранения культурного наследия, выявления и поддержки самобытных и талантливых исполнителей, обогащения репертуара самодеятельных творческих коллективов лучшими образцами традиционного народного творчества.
Библиотечный фонд в Малосамовецком сельском поселения составляет 7000 книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в Малосамовецком сельском поселении охвачен 290 человек, число посещений составляет 1375 человека.
В МКУК «Малосамовецкий СДК» функционируют 2 творческих коллектива (взрослый и детский, численность составляет 15 человек.
Количество работников в отрасли в текущем году составило 3 человек. Среднемесячная заработная плата в учреждении культуры Малосамовецкого сельского поселения составляет – 22187 рублей. При этом уровень оплаты труда работников культуры неудовлетворителен, необходимо повышать заработную плату в соответствии с майским Указом Президента.
Сегодня в сфере культуры существует ряд проблем.
Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы. Ощущается недостаток средств на комплектование библиотечного фонда, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов для осуществления новых постановок. Крайне неудовлетворительным остается состояние здания и материально-технической оснащенности, находящихся в ведении Малосамовецкого сельского поселения. Среди главных причин устаревания материально-технической базы и утечка высококвалифицированных кадров – недофинансирование отрасли.
Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры.
Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
В соответствии с приоритетами муниципальной политики основной целью муниципальной программы является модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества.
Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:
Задача 1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Задача 2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения.
Данная задача ориентирована на улучшение культурно - досугового обслуживания населения, стимулирование деятельности творческих коллективов, дальнейшее развитие культурно-просветительных услуг.
Задача 3. Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи.
Данная задача ориентирована на развитие творческих способностей личности на селе, организации досуга людей, независимо от их возраста, социального статуса, образования. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских объединениях.
Для решения задач планируется:
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры;
- Развитие культурно-просветительных общедоступных услуг, приобретение свето-звуковой аппаратуры, замена устаревшего и ветхого оборудования, подключение к Интернету.
- Создание улучшенных условий для развития духовных и творческих способностей личности на селе, организация здорового досуга людей, сохранение народных культурных традиций.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2022 года.
С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
2. Рост количества культурно-досуговых мероприятий.
3. Рост количества новых поступлений библиотечного фонда..
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:
повышения прозрачности и открытости деятельности учреждения культуры;
роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;
повышения мотивации работников культуры;
внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;
увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.
Основным результатом реализации муниципальной программы станет рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района, увеличение уровня социального обеспечения работников культуры.
Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2015 по 2024 год.
Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм
и обобщенная характеристика основных мероприятий
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Развитие культуры Малосамовецкого сельского поселения».
Выделение подпрограммы в составе муниципальной программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрены в рамках подпрограммы следующие основные мероприятия:
- финансовое обеспечение деятельности МКУК «Малосамовецкий СДК»;
- мероприятия в сфере культуры.
Указанные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать созданию благоприятных условий для творческой деятельности, росту количества услуг, предоставляемых населению в соответствии с интересами и потребностями.
Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 .
Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить корректировку мероприятий муниципальной программы и объемов их финансирования, в соответствии с решениями Совета народных депутатов Малосамовецкого сельского поселения.
Раздел V. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы
Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей основных мероприятий муниципальной программы, и внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей основных мероприятий муниципальной программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей мероприятий муниципальной программы;
- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;
- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации муниципальной программы, мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы.
Внешние риски могут являться следствием:
- недостаточного уровня финансирования;
- изменения действующего законодательства.
Мерами управления внешними рисками являются оперативное реагирование и внесение в программу изменений, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.
Раздел VI. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
,
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Малосамовецкого сельского поселения путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, по формуле:
,
где:
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составил не менее 90%.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 70%.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчётном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:
- отклонения достигнутых в отчётном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчётном периоде;
- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчётном году;
- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчётном году;
- выполнение плана (приложение № 3 к муниципальной программе) по реализации муниципальной программы в отчётном периоде с нарушением запланированных сроков.
Раздел VII. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1. «Развитие культуры Малосамовецкого сельского поселения» муниципальной программы Малосамовецкого сельского поселения «Развитие культуры» на 2015-2025
Паспорт подпрограммы «Развитие культуры Малосамовецкого сельского поселения»
(далее –подпрограмма)
|
Исполнители подпрограммы |
МКУК «Малосамовецкий СДК» |
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
Основное мероприятие 1. 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»; Основное мероприятие 1. 2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры – сельских библиотек». |
|
Цель подпрограммы |
Модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества. |
|
Задачи подпрограммы |
1.Создание благоприятных условий для творческой деятельности. 2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения. 3. Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи. |
|
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы |
- количество мероприятий, проведенных в МКУК «Малосамовецкий СДК»; |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 6908,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2015 год – 459,0 тыс.руб., 2016 год – 481.8 тыс.руб., 2017 год –492.8 тыс.руб., 2018 год –497.0 тыс.руб., 2019 год –597,0 тыс.руб. 2020 год –646,8 тыс.руб. 2021 год – 739,6 тыс.руб. 2022 год – 653,3 тыс.руб 2023 год -743,2 тыс.руб. 2024 год-749,3 тыс.руб 2025 год -848,7 тыс.руб |
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основной проблемой развития культурно-досуговой деятельности на современном этапе является конкуренция с индустрией развлечений, доминирование которой приводит к утрате культурных традиций, трансформации нравственных устоев и норм поведения. Разработка подпрограммы и мероприятий с учетом потребностей разных социальных и возрастных групп населения, с использованием современных информационных и технологических возможностей обеспечат актуализацию культурно-досуговой деятельности, популяризацию среди населения содержательных форм организации свободного времени.
Так же к проблемам, определяющим необходимость создания подпрограммы, следует отнести следующее:
- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;
- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий и культурных акций, повышения профессионального мастерства специалистов культуры;
- необходимость перспективного планирования деятельности учреждений культуры.
В сфере культуры Малосамовецкого сельского поселения не хватает квалифицированных специалистов, нет притока молодых кадров, поэтому реализация подпрограммы поможет решить следующие основные задачи:
- сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных возрастных и социальных групп населения, поддержка сложившейся системы смотров, конкурсов;
- развитие всех направлений традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества;
- создание условий для появления и развития новых организационных форм, введение в практику культурно-досуговых учреждений инновационных идей.
Подпрограмма обеспечит в плановом порядке решение ряда важных вопросов:
- создание улучшенных условий для развития духовных и творческих способностей личности на селе, организации здорового досуга людей, независимо от их возраста, социального статуса, образования, национальной принадлежности, политических убеждений, сохранения народных культурных традиций и в целом для повышения качества;
- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских объединениях.
2. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К приоритетным направлениям реализации подпрограммы относятся:
- укрепление материально-технического и информационного потенциала МКУК «Малосамовецкий СДК» на основе модернизации технологий и ресурсов;
- создание качественно новых условий доступности информации, знаний, культуры, создание возможностей для творческой самореализации, самообразования и проведения культурного досуга для всех категорий граждан;
развитие системы пропаганды и поддержки профессионального искусства, профессионального творчества;
- содействие более активному использованию творческого потенциала молодежи.
Цель подпрограммы - развитие культурного потенциала населения Малосамовецкого сельского поселения, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Задачи подпрограммы:
- организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Малосамовецкого поселения;
- поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, творческих коллективов.
Целевые индикаторы ( показатели) подпрограммы:
- исполнение расходных обязательств поселения;
- сохранение и развитие клубных формирований и участников в них;
- сохранение и развитие количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам.
Сроки реализации: 2015-2025 годы.
Результатом реализации подпрограммы является увеличение целевых показателей (индикаторов) и уровень исполнения плановых назначений по расходам – не менее 95% в соответствии с приложением № 1 к муниципальной программе.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы будет реализовано 2 основных мероприятия:
- финансовое обеспечение деятельности МКУК «Малосамовецкий СДК».
-мероприятия в сфере культуры.
В результате осуществления мероприятия «финансовое обеспечение деятельности МКУК «Малосамовецкий СДК» ожидается:
-обеспечение условий для стабильного функционирования учреждения культуры Малосамовецкого сельского поселения;
- поддержка здания в надлежащем состоянии, создание благоприятных условий для творческой деятельности МКУК «Малосамовецкий СДК».
В результате осуществления мероприятия «мероприятия в сфере культуры» ожидается увеличение количества клубных формирований самодеятельного народного творчества, количества посетителей культурных мероприятий и количества участников в них, разнообразить формы организации содержательного досуга, обеспечить удовлетворение разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности.
4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы
Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.
5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы
Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации основных мероприятий подпрограммы не планируется.
6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование основных мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Малосамовецкого сельского поселения.
Финансирование основного мероприятия «мероприятия в сфере культуры» в подпрограмме в 2017-2025 годах не отражено в связи с тем, что расходы заложены в бюджете Малосамовецкого сельского поселения в условно утвержденных расходах и средства на их финансирование будут направлены при утверждении бюджета поселения на 2017-2025 годы.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы приведены в приложении №2 .
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования в соответствии с решениями Совета народных депутатов Малосамовецкого сельского поселения.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1. Финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме.
2. Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.
8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель в целях определения необходимости ее корректировки проводит оперативную оценку эффективности ее
реализации.
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов).
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района.
В качестве критериев оценки эффективности мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры » на 2015-2025 годы.
|
Приложение 1 к муниципальной программе Малосамовецкого сельского поселения «Развитие культуры» на 2015-2025 годы
|
|
|
ПАСПОРТ |
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
|
Исполнители муниципальной программы |
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
|
Основные разработчики муниципальной программы |
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
|
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия |
Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
|
Цель муниципальной программы |
Модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества. |
|
Задачи муниципальной программы |
1.Создание благоприятных условий для творческой деятельности. 2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения. 3. Решение проблемы организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодежи. |
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- количество мероприятий, проведенных в МКУК «Малосамовецкий СДК»; |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
На постоянной основе, в 2015-2025 гг., этапы не выделяются |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1 |
Объем ассигнований местного бюджета 2015-2025 годы – 6908,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 459,0тыс. рублей; 2016 год – 481.8 тыс. рублей; 2017 год – 492.8 тыс. рублей; 2018 год – 497,0 тыс. рублей; 2019 год – 597,0 тыс. рублей; 2020 год – 646,8 тыс. рублей. 2021 год- 739,6 тыс.рублей 2022 год – 653,3 тыс.рублей 202 2023 год – 743,2 тыс.рублей 2 2024 год-749,3 тыс.руб 22 2025 год – 848,7 тыс.руб |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития |
Приложение № 2
к муниципальной программе
Малосамовецкого сельского поселения
«Развитие культуры»
на 2015-2025гг.
|
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры» и их значениях |
||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Пункт Федерального плана |
Ед. измерения |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |
||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 13 |
|||
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры» |
||||||||||||||
|
1 |
Количество мероприятий, проведенных в МКУК «Малосамовецкий СДК |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 13 |
13 |
13 |
||
|
2 |
Численность участников культурно - досуговых мероприятий |
человек |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 80 |
80 |
80 |
||
|
3 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
Тыс.рублей |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 22,1 |
23,4 |
25,5 |
||
|
4 |
Количество посещений библиотеки |
единиц |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 1375 |
1375 |
1375 |
||
|
ПОДПРОГРАММА 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" |
||||||||||||||
|
1.1.1 |
Количество мероприятий, проведенных в МКУК «Малосамовецкий СДК» |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 13 |
13 |
13 |
||
|
1.1.2 |
Численность участников культурно-досуговых мероприятий |
человек |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 80 |
80 |
80 |
||
|
1.1.3 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
тыс. руб |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 22,1 |
23,4 |
25,5 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры – сельских библиотек" |
||||||||||||||
|
1.2.1 |
Количество посещений библиотеки |
количество посещений библиотеки |
единиц |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 |
1375 1375 |
1375 |
1375 |
|
Приложение 3
к муниципальной программе
Малосамовецкого сельского поселения
«Развитие культуры» на 2015-2025 годы»
|
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры» |
|||||||||||||||
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) |
Расходы мест. бюдж. по годам реализ. мун. программы, тыс. руб. |
||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 (пятый год реализации) |
2020 (шестой год реализации) |
2021год 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
«Развитие культуры» |
всего |
459,0 |
481.8 |
492.8 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 |
743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||
|
в том числе по ГРБС: |
|
||||||||||||||
|
ответственный исполнитель |
|
||||||||||||||
|
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
459,0 |
481,8 |
457.7 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 |
743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||||
|
ПОДПРОГРАММА |
«Обеспечение реализации муниципальной программы» |
всего |
459,0 |
481,8 |
457.7 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 |
743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||
|
в том числе по ГРБС: |
|
||||||||||||||
|
ответственный исполнитель |
|
||||||||||||||
|
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
459,0 |
481,8 |
457,7 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 |
743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
всего |
459,0 |
481,8 |
457,7 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
595,0 490,8 |
319,8 |
352,4 |
384,2 |
|||
|
в том числе по ГРБС: |
|||||||||||||||
|
ответственный исполнитель |
|||||||||||||||
|
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
329,0 |
369.2 |
357.9 |
388,0 |
466,8 |
512,1 |
595,0 490,8 |
319,8 |
352,4 |
384,2 |
|||||
|
Основное мероприятие 2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры – сельских библиотек |
всего |
130,0 |
112.6 |
99.8 |
109,0 |
130,2 |
134,7 |
144,6 162,5 |
200,2 |
196,9 |
214,5 |
|||
|
в том числе по ГРБС: |
|||||||||||||||
|
ответственный исполнитель |
|||||||||||||||
|
Администрация Малосамовецкого сельского поселения |
130,0 |
112.6 |
99.8 |
109,0 |
130,2 |
134,7 |
144,6 162,5
|
200,2 |
196,9 |
214,5 |
|||||
|
Приложение 4 к муниципальной программы «Развитие культуры» |
||||||||||||||||||
|
Оценка применения мер муниципального регулирования 1 |
||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование меры 2 |
Показатель применения меры, |
Финансовая оценка результата |
Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы 4 |
||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 11 12 |
13 |
||||||||
|
ПОДПРОГРАММА 1 |
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 |
||||||||||||||||||
|
Отсутствует |
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1. |
||||||||||||||||||
|
….. |
Отсутствует |
|||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.1 |
||||||||||||||||||
|
ПОДПРОГРАММА 2 |
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятие 2.1.1 |
||||||||||||||||||
|
….. |
||||||||||||||||||
|
и т. д. годы» |
||||||||||||||||||
|
1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования. |
||||||||||||||||||
|
2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. |
||||||||||||||||||
|
3 Объем выпадающих доходов местных бюджетов (тыс. руб.). 4 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. |
||||||||||||||||||
Приложение № 5
к муниципальной программе
Малосамовецкого сельского поселения
«Развитие культуры»
на 2015-2025 годы
|
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры» |
||||||||||||
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||||
|
2015 (первый год реализации) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021г 2022 2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 11 |
|||
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
«Развитие культуры» |
всего, в том числе: |
459,0 |
481.8 |
492.8 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 743,2 |
749,3 |
848,7 |
|
|
федеральный бюджет |
||||||||||||
|
областной бюджет |
||||||||||||
|
местный бюджет |
459,0 |
481.8 |
492.8 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||
|
внебюджетные фонды |
||||||||||||
|
юридические лица 1 |
||||||||||||
|
физические лица |
||||||||||||
|
ПОДПРОГРАММА |
«Обеспечение реализации муниципальной программы» |
всего, в том числе: |
459,0 |
481.8 |
492.8 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 743,2 |
749,3 |
848,7 |
|
|
федеральный бюджет |
||||||||||||
|
областной бюджет |
||||||||||||
|
местный бюджет |
459,0 |
481.8 |
492.8 |
497,0 |
597,0 |
646,8 |
739,6 653,3 743,2 |
749,3 |
848,7 |
|||
|
внебюджетные фонды |
||||||||||||
|
юридические лица |
||||||||||||
|
физические лица |
||||||||||||
|
Основное |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
всего, в том числе: |
329,0 |
369.2 |
393.0 |
388,0 |
466,8 |
512,1 |
595,0 388,6 319,8 |
352,4 |
196,9 |
|
|
федеральный бюджет |
||||||||||||
|
областной бюджет |
||||||||||||
|
местный бюджет |
329,0 |
369.2 |
393.0 |
388,0 |
466,8 |
512,1 |
595,0 388,6 319,8 |
352,4 |
196,9 |
|||
|
внебюджетные фонды |
||||||||||||
|
Основное |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры сельских библиотек |
всего, в том числе: |
130,0 |
112.6 |
99.8 |
109,0 |
130,2 |
134,7 |
144,6 162,5 200,2 |
384,2 |
214,5 |
|
|
федеральный бюджет |
||||||||||||
|
областной бюджет |
||||||||||||
|
местный бюджет |
130,0 |
112.6 |
99.8 |
109,0 |
130,2 |
134,7 |
144,6 162,5 200,2 |
384,2 |
214,5 |
|||
|
внебюджетные фонды |
||||||||||||